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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下因?yàn)闃I(yè)績(jī)考核收不回來(lái)款，一下子沖很多紅字發(fā)票有什么影響？ 金額沖成了負(fù)數(shù)
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同學(xué)你好
那就只能負(fù)數(shù)申報(bào)了
2022 04/08 09:31
84784966 
2022 04/08 09:36
老師?但是我按負(fù)數(shù)填進(jìn)去稅局系統(tǒng)提示我申報(bào)的數(shù)據(jù)小于開(kāi)票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。負(fù)數(shù)發(fā)票是沖預(yù)付卡銷售的金額，是零稅率的。
樸老師 
2022 04/08 09:43
同學(xué)你好
是零稅率的
84784966
2022 04/08 09:49
老師?
老師，沒(méi)太理解你的意思。
樸老師
2022 04/08 09:53
同學(xué)你好你沖減之后是負(fù)數(shù)的
按照負(fù)數(shù)的申報(bào)就可以
正數(shù)負(fù)數(shù)填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)稅率欄
84784966
2022 04/08 10:01
老師，不知道要填寫(xiě)在哪一欄里面
樸老師
2022 04/08 10:10
同學(xué)你好
附表一不是好幾個(gè)稅率嗎
對(duì)應(yīng)的稅率欄填寫(xiě)
你開(kāi)了什么稅率的
零稅率還有什么
84784966
2022 04/08 10:16
這些是一般計(jì)稅的，其他稅率的已經(jīng)填好了13/9還有6這些是未開(kāi)票收入
零稅率的這個(gè)是按簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)具的普票，我先是按負(fù)數(shù)填過(guò)了，但是通過(guò)不了
樸老師
2022 04/08 10:20
零稅率的預(yù)收賬款你預(yù)繳3%的嗎
填寫(xiě)在3%那里
84784966
2022 04/08 10:23
我是把預(yù)征率已經(jīng)修改為0填寫(xiě)在哪里的，沒(méi)有填寫(xiě)在3%哪里
樸老師
2022 04/08 10:28
同學(xué)你好
預(yù)收款要預(yù)繳3%的增值稅的哦
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