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勝來興食品有限公司為一般納稅人，2022年4月預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額270000元，為了擴(kuò)大銷售量營銷部設(shè)計(jì)了以下兩種方案，具體方案如下： 方案一：購買滿20元，享8折優(yōu)惠； 方案二：購買每滿20元，送10元抵用券； 假設(shè)執(zhí)行方案一較原預(yù)計(jì)銷售額提高銷售額40%(優(yōu)惠前)；（預(yù)計(jì)有10%銷售額單筆購買不超過20元） 執(zhí)行方案二較原預(yù)計(jì)銷售額提高銷售額45%(優(yōu)惠前)；（預(yù)計(jì)單筆購買不超過20元的占15%，預(yù)計(jì)贈送抵用券9315張，贈送當(dāng)天起20天內(nèi)有效；當(dāng)月贈送的抵用券有60%在當(dāng)月有效期內(nèi)使用，剩余40%中90%過期，10%跨月使用。勝來興以實(shí)收金額確認(rèn)收入，客戶使用抵用券時(shí)視為折價(jià)） 請根據(jù)以上條件，從稅法角度考慮，分別計(jì)算勝來興有限公司2022年4月份實(shí)施以上兩種方案的不含稅銷售額，及增值稅銷項(xiàng)稅額

84785034| 提問時(shí)間：2022 04/08 09:23
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好，計(jì)算為 方案一4月不含稅銷售額＝270000*1.4*80％*80％+270000*1.4*20％/1.13＝280991.15銷項(xiàng)稅＝280991.15*135=36528.85方案二4月不含稅銷售額＝270000*1.45*15％+270000*1.45*85％-270000*1.45*85％／20*10*40％*10％/1.13＝340570.35銷項(xiàng)稅＝340570.35*13％＝44274.14
2022 04/08 12:03
張壹老師
2022 04/08 12:03
你好，計(jì)算為 方案一4月不含稅銷售額＝270000*1.4*80％*80％+270000*1.4*20％/1.13＝280991.15 銷項(xiàng)稅＝280991.15*135=36528.85 方案二4月不含稅銷售額＝270000*1.45*15％+270000*1.45*85％-270000*1.45*85％／20*10*40％*10％/1.13＝340570.35 銷項(xiàng)稅＝340570.35*13％＝44274.14
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