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老師，我想要一下小規(guī)模勞務(wù)派遣公司差額征稅收入/成本/社保的分錄，謝謝

84785023| 提問時(shí)間：2022 04/07 22:14
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
（1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2022 04/07 23:12
84785023
2022 04/08 06:38
老師，一般納稅人這樣，小規(guī)模也這么做嗎
易 老師
2022 04/08 07:03
小規(guī)模就是第一步差額收入乘以0.03核算應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。沒銷項(xiàng)后面這些明細(xì)科目處理
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