問(wèn)題已解決

老師我公司是小規(guī)模納稅人，1月份開(kāi)專(zhuān)票22萬(wàn)，普票5萬(wàn)。1月末做賬增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛？還是等到3月末來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 19:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
增值稅小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 04/07 19:26
84785026
2022 04/07 19:27
老師直接就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）？
東老師
2022 04/07 19:27
對(duì)，直接這個(gè)科目核算就行
84785026
2022 04/07 19:28
老師公司還沒(méi)有收入，需要做季度所得稅申報(bào)嗎？
東老師
2022 04/07 19:30
沒(méi)有收入的話(huà)，也是該申報(bào)申報(bào)的。
84785026
2022 04/07 19:32
利潤(rùn)是負(fù)數(shù)怎么申報(bào)呢
東老師
2022 04/07 19:33
按照負(fù)數(shù)申報(bào)就行了
84785026
2022 04/07 19:33
那就不用交所得稅了？
東老師
2022 04/07 19:33
對(duì)，負(fù)數(shù)就不需要交稅了
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