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問題已解決
我們是小規(guī)模季收入未超過45，1月份發(fā)票有兩張稅率開成3個點發(fā)票還未收回沖紅，報稅時減免稅本期發(fā)生額比對失敗，普票專票對比異常怎么回事
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
收到，老師先看下截圖內(nèi)容
2022 04/07 18:03
文文老師 
2022 04/07 18:24
普票，專票都是按3%開的，還是部分3%，部分1%
84785018 
2022 04/07 18:27
部分開的，1張專票1張普票按百分之3開的，其他都是1
文文老師
2022 04/07 18:31
普票部分，按價稅合計數(shù) 填到小微企業(yè)免稅銷售額
文文老師
2022 04/07 18:31
按比對分析內(nèi)容，是按3%進行比對的。先按老師的方式操作下
84785018
2022 04/07 18:35
主表第10項填普票含稅數(shù)是吧
84785018
2022 04/07 18:35
專票顯示比對異常怎么回事
文文老師
2022 04/07 18:36
等等，你的填報方式不一樣，有附表填，區(qū)分了1%與3%
84785018
2022 04/07 18:38
最后這張是提取的開票數(shù)據(jù)然后自動導入的
文文老師
2022 04/07 18:42
是的，主表第10項填普票含稅數(shù)。
文文老師
2022 04/07 18:43
再申報下，看是否會再提出比對不通過的內(nèi)容
文文老師
2022 04/07 18:44
另外，附表數(shù)一定要填寫 嗎？
84785018
2022 04/07 18:44
本期抵減那個表里面數(shù)動不
文文老師
2022 04/07 18:45
先不動，這是針對專票1%填的
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