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請問我2021年的進項入賬了，但實際我沒有全部認證完，也沒有做未抵扣的分錄，現(xiàn)在做2022年的，那我要怎么調(diào)整2021年的呢？如果我在2022年調(diào)整，那我2021年的報表上的稅金就和申報的對不上了
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同學(xué)你好
是進項發(fā)票的嗎
2022 04/07 16:47
84784972 
2022 04/07 16:49
是的，未認證的進項發(fā)票
樸老師 
2022 04/07 16:54
這個未認證的計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅帶認證勾選
84784972
2022 04/07 17:00
我現(xiàn)在想說的就是2021年我沒有記入待認證里，現(xiàn)在我做2022年的賬了，那2021年的資產(chǎn)負責表上我的應(yīng)交稅費那欄金額就不對了，那我現(xiàn)在怎么處理
樸老師
2022 04/07 17:05
同學(xué)你好
待認證抵扣的不架在里面的
84784972
2022 04/07 17:06
我沒有做待認證抵扣
84784972
2022 04/07 17:07
現(xiàn)在要怎么處理
樸老師
2022 04/07 17:13
那你做的什么科目呢
84784972
2022 04/07 17:23
全部做的應(yīng)交稅費，進項稅
樸老師
2022 04/07 17:31
那你這個只能自己做明細統(tǒng)計
84784972
2022 04/07 18:10
那前面的未認證的進項要怎么處理了，
84784972
2022 04/07 18:10
我現(xiàn)在知道哪些是未認證的
樸老師
2022 04/07 18:16
同學(xué)你好
這個計入待認證抵扣進項稅
84784972
2022 04/07 19:47
我知道，我想問的是我2021年沒有做到待認證抵扣進項，那我2021年匯算清繳要怎么處理這個
84784972
2022 04/07 19:47
如果做到2022年，那2021年怎么辦
樸老師
2022 04/07 19:53
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸利潤分配未分配利潤
84784972
2022 04/07 21:26
為什么會到未分配利潤里去？
樸老師
2022 04/08 06:36
因為貸方科目涉及損益了，跨年的就是用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤
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