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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是一個(gè)小微企業(yè)的會(huì)計(jì)，麻煩問一下2021年企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)該怎么報(bào)？今年第一次報(bào)
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你好，你們有需要調(diào)整的業(yè)務(wù)嗎？是小型微利企業(yè)嗎？
2022 04/07 15:59
84785029 
2022 04/07 16:06
是的，酒店，今年的企業(yè)所得稅年報(bào)，不知道該填那些表
郭老師 
2022 04/07 16:08
如果是小型微利企業(yè)，必須填寫職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊表、主表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。你還有發(fā)生的其他的什么業(yè)務(wù)嗎？有需要調(diào)整的項(xiàng)目嗎？比如超過扣除比例的，或者是沒有發(fā)票的，都需要調(diào)整。
84785029
2022 04/07 16:13
這幾張我都填了，但不知道填的對(duì)不對(duì)…你能幫忙看一下嗎？
84785029
2022 04/07 16:14
就是，職工薪酬和固定資產(chǎn)這一塊，你們有填報(bào)的服務(wù)嗎？
郭老師
2022 04/07 16:15
可以的你截圖就行。然后再順便截圖去年12月份的利潤(rùn)表。
84785029
2022 04/07 16:22
這張表就不知道對(duì)不對(duì)
郭老師
2022 04/07 16:24
你計(jì)提的工資是第一列的，實(shí)際發(fā)下去的金額是集體的嗎？
郭老師
2022 04/07 16:24
如果是的話，稅收金額里面你需要填寫的。
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