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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司資產(chǎn)負(fù)債表第一期就余額不平了，應(yīng)該是之前人員錄入年初余額的時(shí)候錄錯(cuò)了，具體差異在哪不清楚，這個(gè)要怎么調(diào)整啊
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同學(xué)你好
核對期初數(shù)就可以
2022 04/07 15:07
84784998 
2022 04/07 15:08
期初數(shù)是之前錄入的，具體金額沒辦法核對了
樸老師 
2022 04/07 15:14
同學(xué)你好
不是都有明細(xì)的嗎
84784998
2022 04/07 15:16
沒有明細(xì)，公司內(nèi)部變動(dòng)比較多，之前的數(shù)據(jù)沒有了，一些往來費(fèi)用什么的只有一個(gè)數(shù)字在，所以不知道該怎么去調(diào)
樸老師
2022 04/07 15:25
同學(xué)你好
那你這個(gè)咋整
沒法弄
只能用利潤分配未分配利潤來做
84784998
2022 04/07 15:25
那分錄應(yīng)該怎么寫啊
樸老師
2022 04/07 15:31
同學(xué)你好
你是哪個(gè)科目不一致
多了還是少了
84784998
2022 04/07 15:33
應(yīng)收賬款虛高
樸老師
2022 04/07 15:38
同學(xué)你好
那就
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)收賬款
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