問(wèn)題已解決

老師，場(chǎng)地租賃發(fā)票備注2022年4月至2023年4月合計(jì)2400元，，直接可以做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本場(chǎng)地租賃費(fèi)成本嗎？還是要分?jǐn)?/p>

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 22:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，必須分開(kāi)的，因?yàn)槟氵@個(gè)跨年了，你當(dāng)年只能做四月份到12月份的。
2022 04/06 22:07
84784975
2022 04/06 22:30
那我這個(gè)月做預(yù)付賬款，這個(gè)月分?jǐn)?/div>
郭老師
2022 04/06 22:35
可以的 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借管理費(fèi)用或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款
84784975
2022 04/06 22:35
老師，我收到一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)，貸其他應(yīng)付款個(gè)人，銀行存款支付，借其他應(yīng)付款個(gè)人，貸銀行存款，現(xiàn)在申報(bào)勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅，計(jì)提管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資，這個(gè)怎么做平老師，我收到一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)，貸其他應(yīng)付款個(gè)人，銀行存款支付，借其他應(yīng)付款個(gè)人，貸銀行存款，現(xiàn)在申報(bào)勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅，計(jì)提管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資，這個(gè)怎么做平
郭老師
2022 04/06 22:38
哦，我沒(méi)有看懂你什么意思？你收到了勞務(wù)發(fā)票，做了勞務(wù)費(fèi)，然后計(jì)提了工資，有什么關(guān)系嗎？
84784975
2022 04/06 22:38
申報(bào)勞務(wù)要計(jì)提嗎
郭老師
2022 04/06 22:39
需要的借管理費(fèi)用，貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅就可以的，你做的是其他應(yīng)付款，可以修改一下，這個(gè)也可以不用修改，下一次按照正確的來(lái)。
84784975
2022 04/06 22:41
發(fā)票我按照借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款個(gè)人
84784975
2022 04/06 22:41
勞務(wù)費(fèi)申報(bào)后這邊帳套還要顯示計(jì)提
郭老師
2022 04/06 22:43
可以的 這個(gè)就是計(jì)提 和工資的不一樣
84784975
2022 04/06 22:44
那我用發(fā)票做的就是做重復(fù)了，把兩個(gè)分錄合并嗎
84784975
2022 04/06 22:45
勞務(wù)費(fèi)不屬于應(yīng)付職工薪酬嗎
郭老師
2022 04/06 22:46
刪除一個(gè)就可以的，不需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬的。
84784975
2022 04/06 22:47
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/06 22:56
不用客氣 工作愉快
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