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問(wèn)題已解決
老師，這是增值稅申報(bào)智能獲取數(shù)據(jù)，也就是本季度稅控盤開(kāi)票數(shù)據(jù)，幼兒園收費(fèi)大部分不開(kāi)發(fā)票，那我報(bào)稅時(shí)把這個(gè)數(shù)據(jù)修改為實(shí)際收入（大于稅控盤開(kāi)票收入），對(duì)吧，稅控盤自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)是“一”，我以前不得是“四” 免稅銷售額，老師！知道一下怎么報(bào)正確
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你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？
2022 04/06 21:00
84784960 
2022 04/06 21:02
因?yàn)殚_(kāi)票的沒(méi)幾個(gè)，不開(kāi)票不報(bào)也不行吧老師，開(kāi)票的智能填報(bào)獲取數(shù)據(jù)，為什么在第一行，第一行就扣稅，保育費(fèi)應(yīng)該是免稅服務(wù)對(duì)吧
耿老師 
2022 04/06 21:07
你好，先確定一下你是一般納稅人還是小規(guī)模，后期我看看怎么給你回復(fù)
84784960
2022 04/06 21:37
幼兒園，屬于啥了，剛又注冊(cè)了一個(gè)公司，小規(guī)模納稅人
耿老師
2022 04/06 21:42
你好，小規(guī)模納稅人季度，開(kāi)票金額不超過(guò)45萬(wàn)的話直接填寫第十行
84784960
2022 04/06 21:44
幼兒園，超了
84784960
2022 04/06 21:47
開(kāi)票金額智能填報(bào)獲取自動(dòng)獲取第一行了，幼兒園保育費(fèi)應(yīng)該填在第一行。
耿老師
2022 04/06 21:48
你好，看你填的報(bào)表不是9000多嗎？主表發(fā)截圖過(guò)來(lái)看一下
84784960
2022 04/06 21:57
老師，是這樣的：幼兒園開(kāi)發(fā)票數(shù)是9851.48（不含稅），幼兒園保育費(fèi)應(yīng)該填在第幾行呢？我下午申報(bào)，進(jìn)去，自動(dòng)出來(lái)個(gè)9851.48，在第一行
耿老師
2022 04/06 22:48
您好，你這一個(gè)季度一共是多少錢收入
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