問(wèn)題已解決

老師單位給專家勞務(wù)費(fèi)5000，他去稅務(wù)局開發(fā)票，我們還用報(bào)個(gè)稅嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 15:53
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您好，需要代扣個(gè)稅。 借成本費(fèi)用類科目，貸銀行存款，應(yīng)交個(gè)稅 借應(yīng)交個(gè)稅貸銀行存款。
2022 04/06 15:54
84784977
2022 04/06 15:56
他不是稅務(wù)開票了嗎不已經(jīng)扣完了嗎？我們還要扣嗎？有時(shí)我們勞務(wù)不開票的我們寫申請(qǐng)單扣完下月報(bào)個(gè)人所得稅按勞務(wù)扣稅
玲老師
2022 04/06 16:01
看稅務(wù)局要求，一般個(gè)人所得稅是支付方代扣。
玲老師
2022 04/06 16:01
在支付的第二個(gè)月申報(bào)個(gè)稅。
84784977
2022 04/06 16:04
那稅務(wù)只開票，扣不含稅4200稅800這樣開回來(lái)嗎？那不開不也一樣我們也扣勞務(wù)個(gè)稅下月申報(bào)嗎
玲老師
2022 04/06 16:15
你好 按 5000開發(fā)票? 是付款時(shí)扣下來(lái)個(gè)稅?
84784977
2022 04/06 16:16
我們已經(jīng)付過(guò)了，等他開票是按稅前開還是按收到金額開發(fā)票
玲老師
2022 04/06 16:18
按合同約定的5000元開發(fā)票。
84784977
2022 04/06 16:20
他自己在稅務(wù)交錢開票了，我們就直接做費(fèi)用不用上交稅也帳上不扣了
玲老師
2022 04/06 16:21
稅務(wù)局如果收了個(gè)稅，你們不用重復(fù)扣個(gè)稅。稅務(wù)局沒(méi)收個(gè)稅，你就代扣個(gè)稅。
84784977
2022 04/06 16:21
謝謝老師
玲老師
2022 04/06 16:23
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??！
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