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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我2021年12月忘了計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)和企業(yè)所得稅，我在2022年1月補(bǔ)計(jì)提上可以嗎？
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您好，可以補(bǔ)提。借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2022 04/06 11:32
84784993 
2022 04/06 11:33
不走以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目可以嗎？
曉寧老師 
2022 04/06 11:33
您好，不走這個(gè)科目，就走未分配利潤(rùn)
84784993
2022 04/06 11:34
也不走這個(gè)科目，我直接做到2022年的里面吧，1月繳納，1月直接計(jì)提可以嗎？
曉寧老師
2022 04/06 11:35
您好，這樣的話會(huì)影響2022年的利潤(rùn)
84784993
2022 04/06 11:36
金額不大，一共就一千多塊錢，應(yīng)該沒(méi)有什么關(guān)系吧
84784993
2022 04/06 11:37
2021年因?yàn)闆](méi)有計(jì)提這些，企業(yè)所得稅就已經(jīng)多交了，因?yàn)榻痤~不大，也難得退了
曉寧老師
2022 04/06 11:39
您好，關(guān)系倒是不大，次年匯算時(shí)記得調(diào)出來(lái)
84784993
2022 04/06 11:40
把什么調(diào)出來(lái)？
曉寧老師
2022 04/06 12:42
把本來(lái)屬于2021年的費(fèi)用
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