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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，以前年度損益調(diào)整，做完科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，還需要調(diào)整盈余公積嗎
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同學(xué)你好，按規(guī)定是需要調(diào)整盈余公積的；
2022 04/06 10:05
84784980 
2022 04/06 10:07
老師，影響匯算清繳報(bào)稅嗎
立紅老師 
2022 04/06 10:12
同學(xué)你好，影響匯算清繳報(bào)稅嗎——以前年度損益調(diào)整，如果金額較大，比如幾十萬(wàn)，是需要補(bǔ)繳所得稅的；
84784980
2022 04/06 10:15
老師，沒(méi)明白，有可能補(bǔ)稅，也有可能退稅是吧。
立紅老師
2022 04/06 10:17
同學(xué)你好，沒(méi)明白，有可能補(bǔ)稅，也有可能退稅是吧?！绻钦{(diào)增以前年度利潤(rùn)，是需要補(bǔ)稅，如果 調(diào)減，會(huì)涉及退稅，但一般是不退，是抵減以后期間的應(yīng)納稅額；
84784980
2022 04/06 10:34
老師，以前年度損益調(diào)整影響報(bào)表嗎
立紅老師
2022 04/06 10:39
同學(xué)你好，以前年度損益調(diào)整影響報(bào)表嗎——不影響 報(bào)表；這個(gè)調(diào)整的是期初的未分配利潤(rùn)?
84784980
2022 04/06 10:48
老師，是匯算清繳后，做以前年度損益調(diào)整這筆分錄是吧。
立紅老師
2022 04/06 10:53
同學(xué)你好，是匯算清繳后，做以前年度損益調(diào)整這筆分錄是吧。——是的；
84784980
2022 04/06 11:09
老師，現(xiàn)在調(diào)整去年的成本費(fèi)用，通過(guò)以后年度損益這個(gè)科目調(diào)整。還有填報(bào)表嗎
立紅老師
2022 04/06 11:20
同學(xué)你好，這個(gè)不需要填報(bào)表；
84784980
2022 04/06 11:28
老師，匯算清繳后，有調(diào)整，需要做調(diào)整的這筆分錄，也是不用填報(bào)表的嗎
立紅老師
2022 04/06 11:29
同學(xué)你好，匯算清繳的調(diào)整是不需要做分錄的，只是填納稅調(diào)整申報(bào)表；
84784980
2022 04/06 11:31
老師，納稅調(diào)整申報(bào)表是匯算清繳的哪個(gè)表呢
立紅老師
2022 04/06 11:33
同學(xué)你好，您 需要調(diào)整哪項(xiàng)呢；
84784980
2022 04/06 11:35
老師，匯算清繳納稅調(diào)整申報(bào)表都是哪幾個(gè)表呢
立紅老師
2022 04/06 11:36
同學(xué)你好，匯算清繳一共有10多張表
絕大部分納稅人實(shí)際填報(bào)表單的數(shù)量在8張~10張左右：
《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》
《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》
《一般企業(yè)收入明細(xì)表》
《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》
《期間費(fèi)用明細(xì)表》
《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》
《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》
《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》等，為常用表單
84784980
2022 04/06 11:39
老師，如果我有收入，成本，費(fèi)用的調(diào)整，是填這張表嗎。納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
84784980
2022 04/06 11:39
還有別的表要填嗎
立紅老師
2022 04/06 11:40
同學(xué)你好
《一般企業(yè)收入明細(xì)表》
《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》
《期間費(fèi)用明細(xì)表》
還有這三張表；
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