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問(wèn)題已解決
老師去年折舊7個(gè)月沒(méi)有提，今年怎么辦，可以更正去年四季度的所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？還是直接今年計(jì)提去年就不管了，去年4季度交所的稅了
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你好在這個(gè)月補(bǔ)上就可以的，用利潤(rùn)分配，或者是未分配利潤(rùn)。
2022 04/06 09:29
84785028 
2022 04/06 10:36
補(bǔ)上但是抵不了稅了哇計(jì)入利潤(rùn)分配里
郭老師 
2022 04/06 10:42
你好，匯算清交可以抵扣企業(yè)所得稅的，在稅收金額里面加上就可以啊。
84785028
2022 04/06 11:30
是抵在21年嗎？稅收金額填在哪里呀？
郭老師
2022 04/06 11:35
對(duì)的是的，固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表你能找到嗎？在這里面有稅收金額，你找吧。
郭老師
2022 04/06 11:35
具體的哪一列，我記不住。
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