問(wèn)題已解決

代開(kāi)發(fā)票稅款已扣除，但未領(lǐng)票，如何申報(bào)

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/05 20:42
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，除了代開(kāi)的需要交增值稅，自己開(kāi)的需要交嗎？不需要的話(huà)零申報(bào)。
2022 04/05 20:47
84785032
2022 04/05 20:49
上月代開(kāi)時(shí)已繳納稅款，但發(fā)票沒(méi)領(lǐng)出來(lái)，本月申報(bào)時(shí)，需要把已交稅款申報(bào)上嗎？
易 老師
2022 04/05 20:50
收入和已交稅款都要申報(bào)的
84785032
2022 04/05 20:55
那多交的稅款也需要申報(bào)，那不就是負(fù)數(shù)申報(bào)了嗎？
易 老師
2022 04/05 20:57
是的，多交了會(huì)形成留抵的
84785032
2022 04/05 20:58
那現(xiàn)在要如何申報(bào)，必須本月申報(bào)上嗎
易 老師
2022 04/05 20:58
是的沒(méi)錯(cuò)，一般是這樣的
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