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老師好，籌建期沒有營業(yè)，一般納稅人酒店的廚房做員工餐和試菜耗用的燃?xì)?，燃?xì)庹?qǐng)問計(jì)入什么科目？兩種情況耗用的燃?xì)?，燃?xì)膺M(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎？

84784975| 提問時(shí)間：2022 04/05 19:50
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小萬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，籌建期的，酒店的廚房做員工餐記到管理費(fèi)用-開辦費(fèi)（職工福利費(fèi)），進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出哈。試菜耗用的燃?xì)庵苯邮枪芾碣M(fèi)用-開辦費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)出哈，第一個(gè)設(shè)置3級(jí)明細(xì)科目，是因?yàn)閰R算清繳涉及到限額扣除哈
2022 04/05 20:03
84784975
2022 04/05 20:23
老師，請(qǐng)問籌建期，廚房領(lǐng)用的菜，放一段時(shí)間過期了，分錄怎么寫?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
小萬老師
2022 04/05 20:32
這個(gè)你買的菜，買入的菜如果是做的原材料的話，就是借營業(yè)外支出? ?貸原材料? 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）。這里轉(zhuǎn)出原因是因?yàn)楣芾聿簧贫^期了
84784975
2022 04/05 21:24
老師，請(qǐng)問要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的發(fā)票可以在營業(yè)后再認(rèn)證和轉(zhuǎn)出嗎？因?yàn)槲蚁牖I建期零申報(bào)
小萬老師
2022 04/05 22:52
這個(gè)是可以的啊，你也可以直接選擇不勾選抵扣認(rèn)證
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