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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)是小規(guī)模納稅人，報(bào)稅先報(bào)哪個(gè)
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如果本季度不彌補(bǔ)上年度的虧損的話，就是先報(bào)本季度增值稅，再報(bào)本季度財(cái)務(wù)報(bào)表，然后再是本季度企業(yè)所得稅申報(bào)，等你有空了，再把財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)了。如果本季度需要彌補(bǔ)上年度的虧損，就先報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)、企業(yè)所得稅年報(bào)，再是本季度稅種申報(bào)
2022 04/05 15:42
84784989 
2022 04/05 15:50
因?yàn)槲沂菑耐赓~會(huì)計(jì)哪里剛接到的賬，不知道要不要彌補(bǔ)？還有就是財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表先報(bào)利潤(rùn)表還是資產(chǎn)負(fù)債表？
84784989
2022 04/05 15:51
我根據(jù)上個(gè)會(huì)計(jì)給的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表行嗎
小萬(wàn)老師 
2022 04/05 15:53
你在電子稅務(wù)局，查一下去年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表，看看是不是報(bào)的虧損，看實(shí)際利潤(rùn)行次。財(cái)務(wù)報(bào)表他是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表一起填好報(bào)送，不存在后報(bào)先報(bào)順序
84784989
2022 04/05 16:02
老師！上個(gè)季度開(kāi)的普票，我怎么填
84784989
2022 04/05 16:05
老師這個(gè)是上年的企業(yè)所得稅表您看彌補(bǔ)虧損了嗎
小萬(wàn)老師
2022 04/05 16:05
你季度總共開(kāi)票多少？普票不含稅銷售額多少？未開(kāi)票不含稅銷售額？專票不含稅銷售額？
84784989
2022 04/05 16:06
一共開(kāi)了這些
84784989
2022 04/05 16:07
189059.4? ?這是不含稅，稅額是1890.6
84784989
2022 04/05 16:07
我需要在哪個(gè)地方填寫
小萬(wàn)老師
2022 04/05 18:35
有沒(méi)有虧損，看第10行是不是負(fù)數(shù)哈，你這利潤(rùn)總額是負(fù)的，估計(jì)是虧損
小萬(wàn)老師
2022 04/05 18:39
如果你不是個(gè)體戶，189059.4是普票的話，就填在第10行，然后第9行會(huì)自動(dòng)生成一樣的數(shù)據(jù)。如果是個(gè)體戶，189059.4是普票的話，填在第11行，第9行也會(huì)生成一樣的數(shù)據(jù)
84784989
2022 04/05 19:20
我們是小規(guī)模納稅人！虧損的話怎么申報(bào)
小萬(wàn)老師
2022 04/05 19:21
你這個(gè)季度是不是虧損啊，看看自己的季度利潤(rùn)表
84784989
2022 04/06 08:01
老師您看利潤(rùn)表，這是1-3的利潤(rùn)表
84784989
2022 04/06 08:17
老師上班了嗎
小萬(wàn)老師
2022 04/06 11:13
同學(xué)你好，是虧損5000多，這個(gè)季度不彌補(bǔ)虧損，所以先把季度企業(yè)所得稅報(bào)了哈
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