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老師，這個是小規(guī)模納稅人，報稅先報哪個
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如果本季度不彌補上年度的虧損的話，就是先報本季度增值稅，再報本季度財務報表，然后再是本季度企業(yè)所得稅申報，等你有空了，再把財務報表和企業(yè)所得稅年報報了。如果本季度需要彌補上年度的虧損，就先報送財務報表年報、企業(yè)所得稅年報，再是本季度稅種申報
2022 04/05 15:42
84784989 
2022 04/05 15:50
因為我是從外賬會計哪里剛接到的賬，不知道要不要彌補？還有就是財務財務報表先報利潤表還是資產負債表？
84784989
2022 04/05 15:51
我根據(jù)上個會計給的利潤表和資產負債表報財務報表行嗎
小萬老師 
2022 04/05 15:53
你在電子稅務局，查一下去年第四季度的企業(yè)所得稅申報表，看看是不是報的虧損，看實際利潤行次。財務報表他是資產負債表和利潤表一起填好報送，不存在后報先報順序
84784989
2022 04/05 16:02
老師！上個季度開的普票，我怎么填
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84784989
2022 04/05 16:05
老師這個是上年的企業(yè)所得稅表您看彌補虧損了嗎
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小萬老師
2022 04/05 16:05
你季度總共開票多少？普票不含稅銷售額多少？未開票不含稅銷售額？專票不含稅銷售額？
84784989
2022 04/05 16:06
一共開了這些
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84784989
2022 04/05 16:07
189059.4? ?這是不含稅，稅額是1890.6
84784989
2022 04/05 16:07
我需要在哪個地方填寫
小萬老師
2022 04/05 18:35
有沒有虧損，看第10行是不是負數(shù)哈，你這利潤總額是負的，估計是虧損
小萬老師
2022 04/05 18:39
如果你不是個體戶，189059.4是普票的話，就填在第10行，然后第9行會自動生成一樣的數(shù)據(jù)。如果是個體戶，189059.4是普票的話，填在第11行，第9行也會生成一樣的數(shù)據(jù)
84784989
2022 04/05 19:20
我們是小規(guī)模納稅人！虧損的話怎么申報
小萬老師
2022 04/05 19:21
你這個季度是不是虧損啊，看看自己的季度利潤表
84784989
2022 04/06 08:01
老師您看利潤表，這是1-3的利潤表
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84784989
2022 04/06 08:17
老師上班了嗎
小萬老師
2022 04/06 11:13
同學你好，是虧損5000多，這個季度不彌補虧損，所以先把季度企業(yè)所得稅報了哈
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