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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 代賬公司之前的預(yù)付賬款沒(méi)有數(shù)是什么原因
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你好
預(yù)付借方有余額的嗎
還是貸方
貸方的話在應(yīng)付帳款里面
2022 04/05 09:55
84784999 
2022 04/05 09:57
都沒(méi)有余額，是從8月份開(kāi)始有余額
郭老師 
2022 04/05 09:57
實(shí)際有余額的嗎
查下之前支付了，做了那個(gè)科目的
84784999
2022 04/05 09:58
之前就有應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款，現(xiàn)在有預(yù)付賬款和預(yù)收賬款 4個(gè)科目期末都有余額
我改怎么調(diào)呢
郭老師
2022 04/05 10:03
正確的是多少
什么原因
能查到嗎
你得看明細(xì)帳
84784999
2022 04/05 10:04
我查了明細(xì)賬，應(yīng)付賬款的借方不是預(yù)付賬款嗎，我算了也不對(duì)
郭老師
2022 04/05 10:06
和對(duì)方企業(yè)對(duì)賬
核對(duì)下哪里不對(duì)
你在找下原始憑證
84784999
2022 04/05 10:07
我有原始憑證，可是我算的也不對(duì)，改怎么查
郭老師
2022 04/05 10:08
對(duì)方企業(yè)你那個(gè)聯(lián)系上嗎
你跟他對(duì)賬
不對(duì)的，你們?cè)诤藢?duì)明細(xì)
84784999
2022 04/05 10:08
主要是對(duì)方也不大懂
84784999
2022 04/05 10:09
我的銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)不應(yīng)該是應(yīng)收賬款的借方數(shù)
郭老師
2022 04/05 10:11
對(duì)方企業(yè)算不出你們預(yù)付了多少錢嗎
你們預(yù)付賬款怎么做的
你說(shuō)下流程
你收到了錢開(kāi)了發(fā)票借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
這樣做不影響應(yīng)收賬款，不等于開(kāi)發(fā)票的金額了
84784999
2022 04/05 10:13
我給對(duì)方開(kāi)發(fā)票，應(yīng)收賬款在貸方，
84784999
2022 04/05 10:15
我們家沒(méi)有預(yù)付賬款，廠家是先打款后發(fā)貨，也沒(méi)有預(yù)收賬款，都是先做在應(yīng)收賬款，最后沖應(yīng)收賬款，
84784999
2022 04/05 10:15
主要是我不大明白這個(gè)邏輯
84784999
2022 04/05 10:16
只是給廠家打款發(fā)貨票是后開(kāi)的
郭老師
2022 04/05 10:18
借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
你們開(kāi)了發(fā)票確認(rèn)收貨了
應(yīng)收賬款借方余額，沒(méi)有收到錢，別人欠你的錢的意思
廠家先打款后發(fā)貨，廠家是你的銷售商還是你的供貨商
84784999
2022 04/05 10:33
期末余額不是期初加本期增加-本期減少的數(shù)嗎
郭老師
2022 04/05 10:35
是的
是這么做的
是的
84784999
2022 04/05 10:35
本期減少數(shù)是哪個(gè)數(shù)
郭老師
2022 04/05 10:36
預(yù)付賬款的話就是貸方發(fā)生額唄
84784999
2022 04/05 10:38
沒(méi)有個(gè)月都加期初數(shù)是吧
郭老師
2022 04/05 10:40
不是的
算三月份的
用二月份余額加三月份增加的減三月份減少的
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