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去年的會計(jì)把短期借款的財(cái)務(wù)費(fèi)用做成短期借款換了一部分，怎樣調(diào)賬

84785034| 提問時間：2022 04/05 09:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問大概多少金額
2022 04/05 09:18
84785034
2022 04/05 09:20
25119.3元，今年我怎么做
bamboo老師
2022 04/05 09:20
請問當(dāng)時分錄怎么寫的？
84785034
2022 04/05 09:21
借，短期借款25119.3貸，銀行存款25119.3
bamboo老師
2022 04/05 09:22
借：以前年度損益調(diào)整? -25119.3 借：短期借款?25119.3 借：以前年度損益調(diào)整25119.3 貸：利潤分配-未分配利潤25119.3
84785034
2022 04/05 09:27
今年我們1月又帶了400萬的3年借款，去還以前的短期借款，但就因?yàn)橹暗臅?jì)分錄做錯了，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上體現(xiàn)的只有397萬多一點(diǎn)，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
bamboo老師
2022 04/05 09:27
您這個分錄調(diào)整了 就是400萬了啊
84785034
2022 04/05 09:32
好的，謝謝老師！之前沒找到原因，就把400萬的3年貸款就做成短期借款，現(xiàn)在就應(yīng)該把短期借款做成長期借款，是不，
bamboo老師
2022 04/05 09:33
是的 三年期的應(yīng)該用長期借款科目
84785034
2022 04/05 09:35
非常感謝老師幫我解答困惑！
bamboo老師
2022 04/05 09:36
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
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