問(wèn)題已解決

今年1月份資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)開(kāi)發(fā)支出余額是負(fù)數(shù),怎么回事 余額是去年12月份調(diào)整的兩筆研發(fā)支出

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/04 14:38
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 說(shuō)明你賬務(wù)處理出錯(cuò)了，這個(gè)不能低于0的。你調(diào)整的時(shí)候多調(diào)整了
2022 04/04 14:40
84784963
2022 04/04 14:41
老師 我去年一共發(fā)生研發(fā)費(fèi)用83000 今年1月份資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)開(kāi)發(fā)支出-73000
84784963
2022 04/04 14:41
今年1月份沒(méi)發(fā)生研發(fā)費(fèi)用
王超老師
2022 04/04 14:45
你看一下是不是有結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出這個(gè)科目，你查一下明細(xì)賬
84784963
2022 04/04 14:47
老師 當(dāng)時(shí)我做了一筆調(diào)整的分錄 然后就沒(méi)做別的了 這個(gè)調(diào)整的分錄是我按結(jié)轉(zhuǎn)的思路做的
84784963
2022 04/04 14:48
老師 正常研發(fā)支出的賬務(wù)處理應(yīng)該是什么樣的 我在去年做研發(fā)支出時(shí)候 借方 是成本類科目里的研發(fā)支出 貸方 銀行存款 然后做了一個(gè)借方 管理費(fèi)用 貸方研發(fā)支出 別的沒(méi)做 這樣對(duì)嗎
王超老師
2022 04/04 14:56
你第一個(gè)分錄就從研發(fā)支出科目轉(zhuǎn)出了8萬(wàn)多啊
84784963
2022 04/04 14:57
我直接在一項(xiàng)里轉(zhuǎn)的
王超老師
2022 04/04 14:58
是的，你直接在一項(xiàng)里轉(zhuǎn)的. 你具體的問(wèn)題是什么？
84784963
2022 04/04 15:00
老師 不知道該怎么調(diào)整了 我沖紅這個(gè)分錄 然后分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn) 我1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的開(kāi)發(fā)支出就能為0嗎
王超老師
2022 04/04 15:01
你第一個(gè)分錄最多只能填寫7萬(wàn)啊，你按照8萬(wàn)，肯定是負(fù)數(shù)的
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