问题已解决

你好老師，請(qǐng)問在這一個(gè)月之內(nèi)，開了按5%開了停車票1156元，按%1開了20萬的兩種稅率的發(fā)票，在報(bào)增值稅表里怎樣填寫？

84785008| 提问时间：2022 04/04 11:32
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王超老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)5%填寫在5%那邊，1%填寫在3%那邊，然后差額填寫在減免表那邊
2022 04/04 11:37
84785008
2022 04/04 11:52
3%和5%這兩種稅率一個(gè)季度不超過45萬，是免稅的嗎
84785008
2022 04/04 11:58
這樣怎樣填寫？
FAILED
84785008
2022 04/04 11:59
我感覺填寫的不對(duì)，老師您看對(duì)不。
84785008
2022 04/04 12:02
三個(gè)月合計(jì)開了3%的200666.33普票，開了5%1156.19的普票，您看我填寫的對(duì)不對(duì)？謝謝啦
王超老師
2022 04/04 12:10
好的，我這邊看一下，稍等
84785008
2022 04/04 12:14
好的謝謝
王超老師
2022 04/04 12:25
你減免稅的表發(fā)一下，我對(duì)一下
84785008
2022 04/04 13:05
老師能看清嗎？
FAILED
王超老師
2022 04/04 14:07
你這個(gè)表是空的啊，要把2%那個(gè)數(shù)字填進(jìn)去的
84785008
2022 04/04 14:23
我還沒有填呢
84785008
2022 04/04 14:23
增值稅申報(bào)表填寫的對(duì)不對(duì)呢？
王超老師
2022 04/04 14:25
附表一沒有看出問題，要看你減免的啊
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