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上年沒有計提的分紅本年如何處理好?
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你好，現(xiàn)在需要分紅的話，做到當(dāng)月就可以的，
借利潤分配應(yīng)付利潤，
貸應(yīng)付利潤，
借利潤分配未分配利潤，
貸利潤分配應(yīng)付利潤
2022 04/04 09:02
84784993 
2022 04/04 09:11
是去年給股東分紅忘記把扣個人所得稅，做進(jìn)分紅了，這樣處理可以嗎
郭老師 
2022 04/04 09:13
你好
可以的
補(bǔ)上就可以
84784993
2022 04/04 09:14
計提
借 利潤分配 應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤
貸應(yīng)付股利
發(fā)放
借 應(yīng)付股利
貸 應(yīng)交個人所得稅
借 應(yīng)交個人所得稅
貸 銀行存款
可以嗎？
郭老師
2022 04/04 09:16
可以的，可以這么做的。但是你這個應(yīng)付股利或者是利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去。
84784993
2022 04/04 09:19
再做一筆
借 利潤分配 未分配 利潤
貸 應(yīng)付股利 嗎
郭老師
2022 04/04 09:19
借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付現(xiàn)金股利。
84784993
2022 04/04 09:20
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 04/04 09:20
不是客氣，周末愉快。
84784993
2022 04/04 09:30
這樣處理以后為什么資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表還是不平，差額剛好就是這個數(shù)呢，
84784993
2022 04/04 09:32
怎么處理才能使兩個表 平衡
郭老師
2022 04/04 09:35
你好，只要你計提了都影響的。
84784993
2022 04/04 09:41
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 04/04 09:42
不用客氣，工作愉快。
84784993
2022 04/04 09:43
那這個差額，在計算所得稅時就多算了利潤，后面怎么處理
郭老師
2022 04/04 09:44
你好它不影響利潤的，你這個是已經(jīng)交了所得稅之后的。
84784993
2022 04/04 09:49
但是利潤表的利潤比資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初減期末大了這個差額，表示什么呢
郭老師
2022 04/04 09:50
你好，沒有問題的，這兩個勾稽關(guān)系不一致，沒有影響。
利潤表的凈利潤是你當(dāng)年的利潤，
未分配利潤是你從開業(yè)到現(xiàn)在未分配下去的利潤。
84784993
2022 04/04 09:51
明白了，謝謝！
郭老師
2022 04/04 09:52
不用客氣，工作愉快。
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