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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，未交增值稅期末借方有余額，但是公司沒(méi)有多交的稅款，需要怎么處理？
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你好，你增值稅的完整分錄是怎么做的？
2022 04/03 18:22
84785033 
2022 04/03 18:25
借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸，銀行存款
郭老師 
2022 04/03 18:26
你好，那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄那兒。
84785033
2022 04/03 18:27
沒(méi)有從轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，剛開(kāi)始做也不是很懂，繳納增值稅的時(shí)候直接做了，借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸，銀行存款
郭老師
2022 04/03 18:33
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84785033
2022 04/03 19:04
老師，是小規(guī)模公司，不存在進(jìn)項(xiàng)稅，剛開(kāi)始設(shè)置的科目有點(diǎn)混亂，現(xiàn)在就是公司也存在多交稅的情況，但是未交增值稅期末借方有余額
郭老師
2022 04/03 19:04
那你確認(rèn)收入分錄怎么做的。
84785033
2022 04/03 19:07
老師，整個(gè)分錄就是這樣的
郭老師
2022 04/03 19:13
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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