問(wèn)題已解決

商貿(mào)企業(yè) 。一般納稅人。申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)生成的銷項(xiàng)稅額與我的開(kāi)票金額差0.01怎么處理。

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2017 04/09 22:10
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84784981
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
分錄怎么做？
2017 04/09 22:15
84784981
2017 04/09 22:51
1。地稅我按照3087.1基數(shù)繳納的。國(guó)稅申報(bào)表自動(dòng)計(jì)算出3087.09。怎么辦？我已經(jīng)繳納了地稅。
方老師
2017 04/09 22:14
差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。
方老師
2017 04/09 22:27
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款
方老師
2017 04/09 22:52
沒(méi)事，等于基數(shù)多算了1分，少月申報(bào)時(shí)少算一分就可以了。
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