問(wèn)題已解決

第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了，年初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，是借方余額30萬(wàn)。今年第1季度末，本年利潤(rùn)貸方余額為12萬(wàn)元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào)，可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬(wàn)嗎？第一季度就不用交所得稅了吧？還有會(huì)計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做，在匯算清繳表中會(huì)累積利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的余額嗎？我不確定我有沒(méi)填錯(cuò)

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 13:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 本年利潤(rùn)貸方余額那就是利潤(rùn)分配貸方 是盈利的 要先彌補(bǔ)虧損 不用交所得稅 彌補(bǔ)虧損不用做分錄
2022 04/02 13:07
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