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實(shí)務(wù)
問題已解決
申報(bào)表第三列，累計(jì)折舊，與金蝶的累積余額不一致，我是用固定資產(chǎn)的折舊匯總表12月份的，期初累計(jì)?本期折舊，對嗎，但是與金蝶余額不一致
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您好，是看期末累計(jì)折舊金額，
2022 04/02 10:29
84784991 
2022 04/02 10:30
在哪里看，哪里有期末累計(jì)
小林老師 
2022 04/02 10:32
您好，根據(jù)您的圖片，累計(jì)折舊1952091.57
84784991
2022 04/02 10:35
對呀，但是這是總的，我不能把他們填一個(gè)合計(jì)數(shù)，我要把他們分成辦公用品，電子設(shè)備，專用設(shè)備來分別填入，最終合計(jì)為這個(gè)數(shù)，我就要看固定資產(chǎn)匯總表來填，但是填完之后，合計(jì)數(shù)是錯(cuò)的，您幫我看下怎么計(jì)算
小林老師
2022 04/02 10:36
您好，那是您的賬與明細(xì)表不一致，兩個(gè)需要調(diào)整相同
84784991
2022 04/02 10:38
是我計(jì)算錯(cuò)了，還是怎么回事？您幫我計(jì)算一下，如果確實(shí)不一致，您再告訴我怎么調(diào)，
84784991
2022 04/02 11:07
麻煩老師回答一下，謝謝
小林老師
2022 04/02 11:16
您好，這個(gè)就比較麻煩，您先看發(fā)生額是否相同，相同后再找以前年度數(shù)據(jù)
84784991
2022 04/02 11:18
本期發(fā)生額是不是，12月期初?本期-1月期初？，
84784991
2022 04/02 11:18
您不告訴我計(jì)算方法，我都不知道怎么計(jì)算
小林老師
2022 04/02 11:30
您好，您的圖片賬面本期累計(jì)折舊發(fā)生額就是165873.95，您再看下您的折舊明細(xì)表
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