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老師，機械設備租賃公司，轉給他們的租賃費當時做成成本費用了但現(xiàn)在收不到發(fā)票，這個匯算清繳這個表里調增要填在哪一欄
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你好，納稅調整明細表扣除項目第30欄里面填寫。填寫賬載金額。
2022 04/02 09:49
84784966 
2022 04/02 09:51
老師，沒有30，有個20欄其他，是這個嗎？
郭老師 
2022 04/02 09:54
納稅調整明細表里面。
84784966
2022 04/02 10:21
那老師，這個表不用管他是嗎？
郭老師
2022 04/02 10:22
是的，這個不用填寫的。
84784966
2022 04/02 10:25
這個減免的增值稅是不是不用管，當時做的營業(yè)外收入
郭老師
2022 04/02 10:29
對的是的，這個需要交所得稅的，不用調整。
84784966
2022 04/02 10:29
好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2022 04/02 10:33
不用客氣工作愉快。
84784966
2022 04/02 10:33
那老師，這個調增的費用在2022年我的賬上需要做什么分錄嗎？
郭老師
2022 04/02 10:36
你好。
直接有業(yè)務沒有發(fā)票的不需要做賬務處理。
郭老師
2022 04/02 10:36
實際有業(yè)務沒有發(fā)票的，這種不需要做賬務處理。
84784966
2022 04/02 10:38
還有老師，這個表1欄符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這里填的金額是什么呢？
84784966
2022 04/02 10:43
還有老師，這個表也不會填
郭老師
2022 04/02 10:44
你好，截圖你的主表，你的利潤是多少？
84784966
2022 04/02 10:52
老師，主表是這樣的，我沒有選104000這個附表，上面的數(shù)字是我賬上填上去的，我還需要填寫104000這個附表嗎
郭老師
2022 04/02 10:54
小型微利企業(yè)直接填寫主表里的營業(yè)收入、營業(yè)成本、期間費用、稅金及附加就可以的自己填寫進去。
郭老師
2022 04/02 10:55
利潤是虧損的，彌補虧損明細表，填寫虧損的，利潤調整之后的。
郭老師
2022 04/02 10:55
小型微利企業(yè)減免明細表零保存就可以的。
84784966
2022 04/02 10:58
那老師第一個照片減免所得稅優(yōu)惠明細表這個表需要填寫嗎？
84784966
2022 04/02 11:04
老師，我賬上的未分配利潤和這個匯算清繳表里彌補的虧損金額不一樣，這個需要做調整嗎？
郭老師
2022 04/02 11:04
你好，填寫零就可以的。
n不需要調整，忽略就可以的，一個是會計利潤，一個是稅法利潤。
84784966
2022 04/02 11:11
那老師，這個表呢？需要填嗎？如果要具體填哪個數(shù)呀？
郭老師
2022 04/02 11:13
調整之后的利潤是多少？沒有看到你的主表里面的。
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