問(wèn)題已解決

1.梅蘭電器公司(一般計(jì)稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。6月有關(guān)涉事項(xiàng)如下:(1)梅蘭電器公司購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái)，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3500元，額為455元，款項(xiàng)已支付。(2)梅蘭電器公司因管理不善丟失原材料一批，這批原材料的實(shí)際成本為1000元，增值稅稅額為13000元。(3)梅蘭電器公司興建職工宿舍，領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品一批，成本為200000元，計(jì)基礎(chǔ)為350000元。(4)梅蘭電器公司在銷售商品的過(guò)程中，同時(shí)出租包裝物給龍興公司，包裝物的實(shí)成本為1000元，收到租金339元，押金1200元。試根據(jù)上述資料，做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。2.紅光機(jī)床廠(一般計(jì)稅方法納稅人)按月繳納增值稅，適用的增值稅稅率為13%5月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)6日，向本市第三鑄造廠購(gòu)進(jìn)鑄鐵一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 09:41
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，具體分錄為 1.借，固定資產(chǎn)3500 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)455 貸，銀行存款3955
2022 04/02 11:03
小默老師
2022 04/02 11:05
2借，待處理財(cái)產(chǎn)損溢1130 貸，原材料1000 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出130 借，管理費(fèi)用1130 貸，待處理財(cái)產(chǎn)損溢1130
小默老師
2022 04/02 11:08
3借，在建工程245500 貸，庫(kù)存商品20000 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅銷項(xiàng)350000*0.13=45500
小默老師
2022 04/02 11:10
4借，銀行存款1539 貸，其他應(yīng)付款1200 其他業(yè)務(wù)收入300 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅銷項(xiàng)39 借，其他業(yè)務(wù)成本1000 貸，包裝物1000
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