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老師好！我們小規(guī)模納稅人，2022.02月有一筆營業(yè)外收入90萬，公司就沒有其他收入了，請問要交什么稅呢？怎么計算的呢？是打官司，對方破壞我們公司場地賠償給我們，請老師幫忙看看怎么算的，稅率各方面又是多少的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
自己的土地類似拆遷的嗎
2022 04/02 07:47
郭老師 
2022 04/02 07:47
還是就是自己的土地還是自己的
84785027 
2022 04/02 07:48
不是的，只是破壞場地裝修
郭老師
2022 04/02 07:49
維修支出也是這些的
那就不需要繳納
郭老師
2022 04/02 07:49
就跟保險公司賠償是一樣的。
84785027
2022 04/02 07:55
對的，我們裝修了幾百萬辦公場地，對方破壞了，官司下來只賠90萬，2017年當時裝修是做了待攤，后面破壞后場地不能使用，2019年3月破壞開始就沒場地使用了，一直打官司到現(xiàn)在，今年2022年2月得到賠償金90萬。在2020年11月這個裝修長攤我們就清理了，做了營業(yè)外支出，
郭老師
2022 04/02 08:04
針對這個賠償款，你們有支出嗎
84785027
2022 04/02 12:52
律師費算支出嗎？還好這案件的第三方擔保費，和保全費
郭老師
2022 04/02 12:54
你好，沒有維修費嗎？如果沒有維修費的話，需要交所得稅。
84785027
2022 04/02 12:56
沒有維修了，給對方破壞后，就沒有再使用了，因為破壞程度太高無法再使用也不再維修了
郭老師
2022 04/02 13:05
需要交企業(yè)所得稅的，做到營業(yè)外收入。
84785027
2022 04/02 14:00
小規(guī)模，100萬以內2.5%，那就是90萬*2.5%=22500元嗎，怎么那么高的？
郭老師
2022 04/02 14:05
你好，你有其他的支出嗎？根據(jù)你的利潤呢？有費用的可以抵扣。
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