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問題已解決
郭老師，幫我看看，我這個表是怎么填的
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沒有看到你的表格。
2022 04/01 15:20
84784957 
2022 04/01 15:21
附表1我不知道怎么填
郭老師 
2022 04/01 15:23
最后一個表格的本期發(fā)生額和實際抵扣金額應該是一樣的。
郭老師
2022 04/01 15:24
你開的是1%的專票是嗎？
84784957
2022 04/01 15:26
1%的專票，老師
郭老師
2022 04/01 15:28
那最后一個表格，本期發(fā)生額修改一下。
84784957
2022 04/01 15:30
老師，是這樣填嗎？附表1不填嗎？
郭老師
2022 04/01 15:31
是沒有選擇減免性質(zhì)啊，前面那個方框里面。
郭老師
2022 04/01 15:31
附表一，不用填寫的，不用管。
84784957
2022 04/01 15:33
下拉選擇哪個？
84784957
2022 04/01 15:36
老師，是這個吧！我的主表填寫對嗎？
郭老師
2022 04/01 15:37
可以的，可以這么做的。
84784957
2022 04/01 15:40
老師，附表2附加稅，小規(guī)模納稅人就是減半征收城建稅，教育費附加和地方教育費附加都免征嗎？
郭老師
2022 04/01 15:42
增值稅沒有繳納的話，那三個不需要交的附加稅不需要繳納。
84784957
2022 04/01 15:44
繳納呀，老師，你看下我的主表和附表2都有體現(xiàn)的
郭老師
2022 04/01 15:45
只需要交城建稅，城建稅減半，其他的那兩個不需要繳納。
84784957
2022 04/01 15:48
老師，你確定附表1直接空保存嗎？
郭老師
2022 04/01 15:49
是的，這個是差額交稅需要填寫的。
84784957
2022 04/01 15:51
哦！意思是說如果有專業(yè)分包，或是勞務分包才填是吧！
郭老師
2022 04/01 15:52
你好，對的是的，比如勞務派遣，建筑勞務、旅游行業(yè)都需要填寫。
84784957
2022 04/01 16:05
老師，你幫我看看
郭老師
2022 04/01 16:06
忽略這個提示就可以的。
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