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老師 當(dāng)月銷(xiāo)售， 當(dāng)月退貨的分錄怎么做的呢

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/01 13:55
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你們是銷(xiāo)售方還是購(gòu)買(mǎi)方？
2022 04/01 13:55
84785034
2022 04/01 14:01
我們是銷(xiāo)售方
東老師
2022 04/01 14:03
銷(xiāo)售方會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)收賬款 借方紅字。 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字。 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸方紅字。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借方紅字。 貸：庫(kù)存商品 貸方紅字。
84785034
2022 04/01 14:08
銷(xiāo)售分錄是上個(gè)會(huì)計(jì)做的，她要是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，我也就不用沖主營(yíng)成本了吧？
東老師
2022 04/01 14:13
沒(méi)有寫(xiě)轉(zhuǎn)成本就不需要充。
84785034
2022 04/01 14:28
老師 退貨抵銷(xiāo)售的分錄怎么做的，，就是之前銷(xiāo)售的退貨了，沒(méi)有退錢(qián)，現(xiàn)在銷(xiāo)售了另一批貨，沒(méi)有給錢(qián)，抵了之前的退貨
東老師
2022 04/01 14:30
這種情況我倒是被經(jīng)歷過(guò)，您可以問(wèn)下其他老師
84785034
2022 04/01 16:14
好的，謝謝
東老師
2022 04/01 16:14
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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