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問題已解決
老師，去年開的專票，已收款。今年因?yàn)槟承┰?，銷售退回。這種情況下：去年的專票（對(duì)方抵扣，對(duì)方?jīng)]抵扣）怎么處理?。啃枰{(diào)整去年的賬嗎？
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您好
對(duì)方抵扣 對(duì)方開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后銷售方開具紅字發(fā)票
對(duì)方?jīng)]有抵扣 退回發(fā)票聯(lián) 抵扣聯(lián) 銷售方開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后 開具紅字發(fā)票
不需要調(diào)去年的賬 做到今年就好
2022 03/31 20:51
84784961 
2022 03/31 20:58
老師，你是不是說錯(cuò)了？應(yīng)該是銷售方開具紅字發(fā)票，不應(yīng)該是對(duì)方開具紅字發(fā)票吧？
84784961
2022 03/31 21:00
現(xiàn)在是這樣一個(gè)情況。我公司是小規(guī)模納稅人，去年開的專票是1個(gè)點(diǎn)，明天就是4月份，開的專票是3個(gè)點(diǎn)了，這種情況下，開紅字發(fā)票負(fù)數(shù) 是填1個(gè)點(diǎn)，還是3個(gè)點(diǎn)。如果按原來1個(gè)點(diǎn)沖紅，這樣的情況下，報(bào)增值，稅務(wù)過不了啊→_→
bamboo老師 
2022 03/31 21:01
您看清楚哈 我說的是對(duì)方開紅字發(fā)票信息表 不是紅字發(fā)票
84784961
2022 03/31 21:02
知道了。那老師，現(xiàn)在是這樣一個(gè)情況。我公司是小規(guī)模納稅人，去年開的專票是1個(gè)點(diǎn)，明天就是4月份，開的專票是3個(gè)點(diǎn)了，這種情況下，開紅字發(fā)票負(fù)數(shù) 是填1個(gè)點(diǎn)，還是3個(gè)點(diǎn)。如果按原來1個(gè)點(diǎn)沖紅，這樣的情況下，報(bào)增值，稅務(wù)過不了啊→_→
bamboo老師
2022 03/31 21:04
原來的 還是按照原來的紅沖1%
84784961
2022 03/31 21:05
好的，謝謝老師您的解答
bamboo老師
2022 03/31 21:19
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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