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老師好，去年公司業(yè)務調(diào)整加上疫情，沒有發(fā)生銷項。但是領導請客戶吃飯產(chǎn)生了一些招待費和出差費。那做去年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，這些業(yè)務招待費到底能不能填寫??？營業(yè)收入為0。。。
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你好，可以填寫的，按照你實際發(fā)生賬載就是你報銷，稅收就是零，全額調(diào)增
2022 03/31 15:16
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老師我想問下，小規(guī)模企業(yè)，全年收入0，業(yè)務招待費按發(fā)生額1200，這個年度匯算清繳的時候，是按60%扣除嗎還是不讓扣？
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老師，匯算清繳的時候，那個業(yè)務招待費扣除60%，還有一個就是營業(yè)收入的5‰，那個營業(yè)收入是含稅的，還是不含稅？
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某公司上年度營業(yè)收入560萬，業(yè)務招待費實際發(fā)生額16.8萬，年終企業(yè)所得稅匯算清繳時業(yè)務招待費允許扣除金額為多少
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老師就是去年的業(yè)務招待費有735元，但是我不記得調(diào)增企業(yè)所得稅了，這個還要去更改嗎？
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老師，就是去年我們有叫滯納金，因為社保的錢沒有及時的交，產(chǎn)生了滯納金，我現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，我應該要填入到哪個位置
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