問題已解決

老師,去年開的勞務(wù)發(fā)票,計提人工工資做成本,但個稅又沒申報那么多,現(xiàn)在做企業(yè)所得稅做匯算清繳我怎么把這些沖了去?

84785031| 提問時間:2022 03/31 14:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好在職工薪酬明細表里面填寫的第一列計提的金額,第二列實際發(fā)下去的 第五列填寫實際抵扣的。
2022 03/31 14:48
84785031
2022 03/31 14:51
我知道這個,我是說我怎么樣可以把去年計提的全部給沖減完??梢蚤_勞務(wù)發(fā)票嗎?還是就是個稅APP申報?
郭老師
2022 03/31 14:53
那你這個是工資薪金還是勞務(wù)報酬?
84785031
2022 03/31 14:59
工資薪金,接的分包勞務(wù),請工人做工的工資。
郭老師
2022 03/31 15:03
那你就不要做工資薪金,有勞務(wù)發(fā)票的可以啊,個人給你開的話,在職工薪酬明細表里面需要填寫,如果是企業(yè)給你開的,不需要填寫。
84785031
2022 03/31 15:09
只要5.31號之前把欠的工資開好勞務(wù)發(fā)票就可以是嗎?
郭老師
2022 03/31 15:12
匯算清交之前就得開進來,比如你四月份做,四月份就得開進來。
84785031
2022 03/31 15:17
好的,普票可以嗎還是要專票?
郭老師
2022 03/31 15:21
你好,專票普票都可以的。
84785031
2022 03/31 15:26
好的,那我還需要去改以前的賬嗎?
郭老師
2022 03/31 15:31
不需要修改的,在這個月調(diào)整就可以的。
84785031
2022 03/31 15:36
就是做匯算清繳企報里調(diào)整就可以嗎?
郭老師
2022 03/31 15:39
對的是的是這么做。
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