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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，公司還在籌建期，2021年11給員工租房子，但一年的房租在2022年3月才交，所有2021年沒有寫過(guò)員工房租費(fèi)的任何分錄，請(qǐng)問現(xiàn)在分錄怎么寫？去年兩個(gè)月的房租費(fèi)怎么攤銷?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
11月和12月份的借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)貸銀行存款。
2022 03/31 13:40
郭老師 
2022 03/31 13:41
沒發(fā)票的不可以抵扣，有發(fā)票的按工資的14%抵扣所得稅
今年的借管理費(fèi)用，開辦費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)貸銀行存款。
1-3月份的
84784975 
2022 03/31 13:44
老師，今年1到3月房租費(fèi)可以都做到3月的分錄嗎？
郭老師
2022 03/31 13:45
對(duì)的是的，之前沒有做的可以一次做。
84784975
2022 03/31 14:44
老師，收到的房租費(fèi)是專票，收到專票當(dāng)月需要在勾選認(rèn)證平臺(tái)做不抵扣操作嗎？其他發(fā)票都沒有認(rèn)證過(guò)，請(qǐng)問增值稅可以零申報(bào)嗎？
郭老師
2022 03/31 14:45
在勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選這一個(gè)選項(xiàng)，增值稅零申報(bào)。
84784975
2022 03/31 14:48
好的，謝謝老師了
郭老師
2022 03/31 14:51
不要客氣，工作愉快。
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