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發(fā)工資，油補有票，和工資一起發(fā)的，需要算在工資里面交納個稅嗎
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如果你那個油補有發(fā)票的話，你不需要再申報個稅工資。
2022 03/31 11:50
84785036 
2022 03/31 11:58
還有的費用報銷也是和工資一起發(fā)放的，但是也是有發(fā)票的，我計提工資的時候，也是計提的一起的，需要單獨工資和費用報銷計提嗎，
李霞老師 
2022 03/31 12:00
有發(fā)票的就不需要和工資一塊兒計提了，沒有發(fā)票的才需要把和工資一塊兒計提。
84785036
2022 03/31 12:03
我知道，主要是發(fā)放工資的分錄怎么做的，工資和費用報銷和油補都是一起發(fā)的 ，但費用和油補有發(fā)票的，我發(fā)工資備注的工資及費用報銷，會計分錄
李霞老師
2022 03/31 12:05
發(fā)放工作的話，你就借應付職工薪酬，貸銀行存款就可以。
李霞老師
2022 03/31 12:05
我的意思你的有發(fā)票的，您直接借管理費用，貸銀行存款就可以，然后申報工資的那部分，然后沒有發(fā)票那部分，他們一起申報個稅工資，然后計提到工資里面。
84785036
2022 03/31 12:06
應付職工薪酬工資嗎
84785036
2022 03/31 12:06
但是工資里面包含費用報銷和油補
李霞老師
2022 03/31 12:09
對，因為他倆沒發(fā)票，你只能包含在工資里面，直接申報個稅工資。
84785036
2022 03/31 13:10
那如果是我計提工資呢，是不是費用報銷的和油補有發(fā)票的就不用計提，如果是在一張表上，也 只是計提工資部分，
李霞老師
2022 03/31 13:14
有發(fā)票的直接記到管理費用里面，不需要計提，沒有發(fā)票的那部分，你要借管理費用貸應付職工薪酬，這就是一個計提的憑證。
84785036
2022 03/31 17:54
老師我再問一下就是哪個工資表和個人所得稅的不一致怎么弄，實發(fā)要比申報的多一些，因為有部分人是稅前工資，老板但是談的是 沒簽合同，算不算員工啊，
李霞老師
2022 03/31 18:06
那你的補計提就可以。
李霞老師
2022 03/31 18:07
嗯，然后補申報，可以把沒申報那部分和著下個月的工資一塊兒申報。
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