問(wèn)題已解決

老師，咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題，一般公司報(bào)稅流程是怎樣的？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/31 11:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！先報(bào)增值稅，然后附加稅。還要報(bào)一下所得稅
2022 03/31 11:11
84784947
2022 03/31 11:31
老師，先報(bào)增值稅就是先計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅，需要登錄稅控盤(pán)查詢(xún)當(dāng)月開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)稅合計(jì)數(shù)與進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)數(shù)差額，為正數(shù)就需要繳納，為負(fù)本月就不做賬務(wù)嗎？附加稅是在報(bào)完增值稅后的表延伸出來(lái)的，所得稅就是按照公司是季度報(bào)還是月度報(bào)操作吧，不用每月都進(jìn)行報(bào)所得稅吧！
宋生老師
2022 03/31 11:32
你好！是的。就是你說(shuō)的這樣。企業(yè)所得稅是季度，個(gè)人所得稅是月度
84784947
2022 03/31 13:08
好的，謝謝老師
宋生老師
2022 03/31 13:22
您好！不用客氣的了
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