問(wèn)題已解決

1、因?yàn)樯儆浟耸杖敫?9年企業(yè)所得稅年報(bào)收入金額，補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，更正企業(yè)所得稅年報(bào)后是不是也需要同步更正財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)對(duì)嗎？ 2、更正利潤(rùn)表時(shí)，利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用除了之前匯算清繳時(shí)繳納的包括更正補(bǔ)繳的部分嗎？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 22:57
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，1可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理，2包含更正部分
2022 03/30 23:05
84784950
2022 03/31 14:04
老師，稅費(fèi)是21年補(bǔ)繳的，這個(gè)補(bǔ)繳的稅費(fèi)費(fèi)用計(jì)入29年不是21年嗎？
小林老師
2022 03/31 15:55
您好，21年分錄。借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款
84784950
2022 03/31 16:21
老師這個(gè)以前年度損益調(diào)整后續(xù)是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)吧，那年度匯算的時(shí)候需要調(diào)增嗎？
小林老師
2022 03/31 17:29
您好，以前年度損益調(diào)整不影響當(dāng)年的利潤(rùn)
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