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本單位經(jīng)營停車場，停車費手撕定額發(fā)票夠來后，如何繳納增值稅，如何驗舊
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你好，你們開出去繳納增值稅的，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2022 03/30 19:03
郭老師 
2022 03/30 19:03
開出去之后再驗舊就行。
84785039 
2022 03/30 19:04
一般，我是按照手撕發(fā)票開出去多少交稅還是按照到賬收入，這兩個不一致，因為有些人不要票
84785039
2022 03/30 19:06
而且，定額發(fā)票也需要在電子稅務(wù)局驗舊，一本票三五個月才用完，可是驗票時只能輸入一個月，不能跨月，還不能分張驗票，就是一本一本驗票
郭老師
2022 03/30 19:08
不要發(fā)票的做無票收入。
郭老師
2022 03/30 19:08
一般納稅人如果是營改增之前的5%，營改增之后的9%。
84785039
2022 03/30 19:08
不考慮現(xiàn)金收取的，掃碼支付一筆，進(jìn)賬一筆，先到停車場管理系統(tǒng)平臺，扣除傭金后，最后到賬我公司賬戶
郭老師
2022 03/30 19:09
用完一本驗舊
驗不了的嗎
84785039
2022 03/30 19:09
定額發(fā)票驗票很重要嗎
84785039
2022 03/30 19:10
定額發(fā)票驗舊，按實際開票日期和結(jié)束日期就驗不過，因為跨月了，如果輸入一個月就驗的過
84785039
2022 03/30 19:13
用完一本可以驗，必須把開票日期和結(jié)束日期輸入一個月，不能按實際跨月輸入
84785039
2022 03/30 19:13
我們是簡易征收按5
郭老師
2022 03/30 19:14
是的
查真?zhèn)斡行┢髽I(yè)不愿意要驗舊比開票提前的
郭老師
2022 03/30 19:14
只能在最后一個月輸入
84785039
2022 03/30 19:16
實物操作上，我們比如一本票在7-9月開完的，我驗舊，就輸入9月1日－9月30日，就可以驗過，這樣不算違規(guī)吧
郭老師
2022 03/30 19:17
可以的，可以這么做的。
84785039
2022 03/30 19:18
撕了一張10元的，我計提10/1.05*0.05的銷項稅對嗎
郭老師
2022 03/30 19:18
對的
是的
是這么做的
84785039
2022 03/30 19:19
把定額發(fā)票當(dāng)增值稅普票對待
84785039
2022 03/30 19:19
報稅時按開具其他發(fā)票報
84785039
2022 03/30 19:21
我追問一下，為什么有的企業(yè)不愿意要驗舊比開具早的，為什么呢，老師
郭老師
2022 03/30 19:28
是的
開了發(fā)票之后才研究
84785039
2022 03/30 19:30
我寫成最后一個月沒問題吧
郭老師
2022 03/30 19:32
可以的，可以這么做的。已讀
2022-03-30 19:17
回復(fù)了
84785039
2022 03/30 19:35
謝謝老師
郭老師
2022 03/30 19:39
不用客氣
工作愉快
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