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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我之前的分錄寫錯(cuò)了，我現(xiàn)在直接寫一個(gè)分錄調(diào)帳嗎？
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你好不涉及到損益類的可以的。
2022 03/30 18:04
84785041 
2022 03/30 18:06
我涉及到的是損益科目
郭老師 
2022 03/30 18:07
你好，跨年那就用以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配來做。
84785041
2022 03/30 18:08
以前我們的水電費(fèi)我直接記入制造費(fèi)用，后面我們有空的租給其他公司的，然后后面才確認(rèn)單價(jià)，最之前的全部記在我們的費(fèi)用里面了，后面確認(rèn)之后，這筆費(fèi)用應(yīng)該是他們自己輸，不屬于我們的費(fèi)用，我們只是代付
84785041
2022 03/30 18:08
現(xiàn)在我怎么做呢？
84785041
2022 03/30 18:08
有一萬的水電費(fèi)不是我們的，我怎么做分錄調(diào)整？分錄怎么寫？
郭老師
2022 03/30 18:09
你好，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，制造費(fèi)用不影響你的筍葉，你結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？
郭老師
2022 03/30 18:09
然后借銀行存款貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84785041
2022 03/30 18:15
轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的
84785041
2022 03/30 18:16
我的貸方科目是對(duì)的，全部是銀行，那我進(jìn)入管理費(fèi)用的那些怎么辦？我要調(diào)整以前年度損益嗎？
84785041
2022 03/30 18:19
制造費(fèi)用里面的話，我不應(yīng)該現(xiàn)在調(diào)整過來嗎？相反分錄就可以了，
借? 制造費(fèi)用? 負(fù)數(shù)
? 貸 銀行存款 負(fù)數(shù)
代付? 借? 其他應(yīng)收款?
貸? ?銀行存款
收到時(shí)? 借? 銀行存款
? ? ?貸??其他應(yīng)收款
郭老師
2022 03/30 18:26
借制造費(fèi)用貸銀行存款，
借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用，
借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本做的是這個(gè)嗎？
84785041
2022 03/30 18:39
車間水電是進(jìn)入制造費(fèi)用的呀？
借? 制造費(fèi)用水電費(fèi)
? ? ? 貸? 銀行存款
借，庫存商品
? ? ?貸? 制造費(fèi)用水電
借? 主營業(yè)務(wù)成本
? ? ? 貸? 庫存商品
這是我去年做的水電費(fèi)分錄
但是其中的一部水電費(fèi)不是我們的
所以不許我們的費(fèi)用
84785041
2022 03/30 18:40
之前我不知道其中一部分不屬于我們的，所以這個(gè)分錄該怎么調(diào)呢？其中一部分是幫別人代付的
郭老師
2022 03/30 18:50
借其他應(yīng)收款貸制造費(fèi)用，
借制造費(fèi)用貸庫存商品
借庫存商品貸，以前年度損益調(diào)整。
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
收到錢，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，這個(gè)是完整的。
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