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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年報(bào)里的利潤(rùn)表和季度報(bào)里的利潤(rùn)表不一致，年報(bào)里的利潤(rùn)和季度的所得稅報(bào)表的利潤(rùn)數(shù)也不一樣，這樣可以嗎？為什么會(huì)這樣？
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您好，年報(bào)里的財(cái)務(wù)報(bào)表一定要和12月底的季報(bào)里的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。
2022 03/29 15:08
84785026 
2022 03/29 15:13
2021年10月有一筆50萬(wàn)的費(fèi)用沒(méi)有錄入，于是在2022年3月做一筆會(huì)計(jì)分錄借未分配利潤(rùn)（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則） 貸其他應(yīng)付 2022年5月申報(bào)2021年年報(bào)（注意不是匯算清繳報(bào)表，是年報(bào)）的時(shí)候，需要把這個(gè)50萬(wàn)的損益體現(xiàn)在2022年5月份做2021年的年報(bào)里面嗎？
李霞老師 
2022 03/29 15:15
你好，你如果說(shuō)你這個(gè)發(fā)票確實(shí)是2021年的，你可以這樣體現(xiàn)出來(lái)。
84785026
2022 03/29 15:18
您意思是年報(bào)里的利潤(rùn)表和季度報(bào)里的利潤(rùn)表不一致，年報(bào)里的利潤(rùn)和季度的所得稅報(bào)表的利潤(rùn)數(shù)也不一樣，這樣也可以？
李霞老師
2022 03/29 15:27
年報(bào)里的利潤(rùn)表和你12月底的那個(gè)利潤(rùn)表是一致的。
84785026
2022 03/29 15:29
怎么能一致啊？按照上面的處理，2021年報(bào)里面利潤(rùn)少了50萬(wàn)，怎么跟12月底的一致？
李霞老師
2022 03/29 15:33
你好，你說(shuō)的那個(gè)年報(bào)是匯算清繳的報(bào)表兒，我說(shuō)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表和12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表要一致。
84785026
2022 03/29 15:43
我問(wèn)的是2021年年報(bào)的利潤(rùn)表（注意不是匯算清繳）這個(gè)報(bào)表需要體現(xiàn)那50萬(wàn)損益嗎？如果需要體現(xiàn)，那跟12月底的利潤(rùn)表肯定就不一樣了吧？這樣不一樣的話有風(fēng)險(xiǎn)嗎？如果有風(fēng)險(xiǎn)，需要重新調(diào)整12月底的報(bào)表嗎？
李霞老師
2022 03/29 15:44
您好，您在利潤(rùn)表里不需要，你需要調(diào)整的是匯算清繳的表。
84785026
2022 03/29 15:47
所以我剛才問(wèn)的年度利潤(rùn)表（注意不是匯算清繳表）跟季度利潤(rùn)表不一致，可以嗎？到底是可以還是不可以？
李霞老師
2022 03/29 15:47
我這樣跟你說(shuō)啊，他倆必須一致知道嗎？就是說(shuō)你填寫(xiě)的12月份的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，然后和你現(xiàn)在現(xiàn)在的年度的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表這兩個(gè)表是一致的，只是說(shuō)有調(diào)增調(diào)減的，是在你會(huì)算清繳的報(bào)表里調(diào)的。
李霞老師
2022 03/29 15:48
年度的利潤(rùn)表和季度的利潤(rùn)表必須一致。
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