00:10:00
問題已解決
20年企業(yè)所得稅第四季度申報錯誤 但是企業(yè)所得年度匯算清繳時申報時修改了 企業(yè)第四季度的企業(yè)所得稅還用修改嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 先去改季報；在 按修改的數(shù)據(jù)? ? 報年報? ?
2022 03/28 17:40
84785025 
2022 03/28 17:40
當時不知道 已經(jīng)修改完年報了
84785025
2022 03/28 17:43
有啥影響嗎？
84785025
2022 03/28 17:46
現(xiàn)在再改第四季度的申報會有滯納金嘛？
meizi老師 
2022 03/28 17:48
?你好； 除非你影響了稅額 就會 少繳納稅費 繳納滯納金的；? ??
84785025
2022 03/28 17:49
利潤總額是負數(shù) 這樣不會繳納滯納金吧
84785025
2022 03/28 17:53
這是第四季度的企業(yè)所得稅申報 這個所屬期沒關系吧？
meizi老師
2022 03/28 17:53
?你好；? 那就不影響的。 不影響。 主動切改就行? ?
84785025
2022 03/28 17:56
老師 所屬期有沒有問題？需要更改嗎？
meizi老師
2022 03/28 18:01
?你好；? 對的；? ?4季度所屬期 就是1-12月哈??
84785025
2022 03/28 18:03
老師 系統(tǒng)反饋失敗了 說申報B表就不能申報A表了 我要把年度撤回 先申報季度 再改年度嗎？
meizi老師
2022 03/28 18:06
你好 ；? 你 季報沒有報； 你就報了B表拉 ？? ?
84785025
2022 03/28 18:08
不是 是報了錯誤的 我都0申報 因為利潤總額是負數(shù) ?0申報不是沒有啥影響嘛 我就報了B表了 然后總部讓我改一下 我把B表改了 現(xiàn)在A表改不了?
84785025
2022 03/28 18:11
我能撤銷B表再報A表嗎
meizi老師
2022 03/28 18:12
?你好；先把 B表跟撤銷 或者作廢了。 重新去改A表 ；在去報B表??
閱讀 1335
描述你的問題，直接向老師提問
245
意見反饋
