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建筑行業(yè)一般納稅人，開票金額含稅2799480，沒有進項，應該要交多少稅？ 增值稅多少 城市維護建設稅多少 教育費附加多少 地方教育附加多少 印花稅多少 資源稅多少 請郭老師回答，麻煩詳細點
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你好，這個是包工包料的工程嗎？
2022 03/28 16:42
84784985 
2022 03/28 16:54
是的，這就是開票金額
郭老師 
2022 03/28 16:58
增值稅2799480/1.09*9%
城建稅2799480/1.09*9%*7%/2
地方教育2799480/1.09*9%*1%/2
教育附加2799480/1.09*9%*3%/2
印花稅2799480乘以萬分之三減半
資源稅你們沒有開采，不需要繳納的。
郭老師
2022 03/28 16:57
附加稅和印花稅都是按照小型微利企業(yè)繳納的。
84784985
2022 03/29 10:38
年報的利潤總額和財務報表利潤總額對不上，應該怎么調
郭老師
2022 03/29 10:43
好，什么原因不一致啊，你有調整的項目，不應該在這里調整。
84784985
2022 03/29 10:59
匯算清繳的利潤總額和財務報表的利潤總額不一致
郭老師
2022 03/29 11:04
不要修改之前的，必須得是一樣的，你調整了哪些業(yè)務的？
84784985
2022 03/29 11:31
年報的利潤總額數(shù)據(jù)是677860.5
財務報表的利潤總額數(shù)據(jù)是0怎么調
郭老師
2022 03/29 11:35
你好，你調整了哪些業(yè)務？
什么原因不一致？
你做了哪些賬務處理？
郭老師
2022 03/29 11:35
匯算清繳的利潤總額必須等于你年財務報表的利潤總額，必須等于12月份的利潤總額。
郭老師
2022 03/29 11:35
匯算清繳的利潤總額必須等于你年財務報表的利潤總額，必須等于12月份的利潤總額。
你需要調整的項目不要在12月份做了，需要在這個月調整。
84784985
2022 03/29 11:48
比如說，年報利潤總額是664931.14財務報表是300568.
我是不是要把財務報表的利潤總額要調到和年報的數(shù)據(jù)一樣？
郭老師
2022 03/29 11:52
對的是的，必須申報一樣的。
84784985
2022 03/29 12:24
應該怎么調，可以具體點嗎
有設好公式的財務報表嗎
郭老師
2022 03/29 12:38
什么原因？你調整了哪些業(yè)務，你也沒說，我問了你好幾次。能說一下嗎？我給你把分錄寫到二二年，不要做到二一年里面。
84784985
2022 03/29 12:53
不要做到22年，只是專管員叫我把2020年的財務報表利潤總額數(shù)據(jù)和年報的利潤總額數(shù)據(jù)對上就可以。
只是去稅務局大廳調財務報表，其他稅之類的都不要退稅或者補稅
84784985
2022 03/29 12:56
第一張是2020年報數(shù)據(jù)，后面兩張是財務報表
84784985
2022 03/29 12:57
中間的是年報數(shù)據(jù)
郭老師
2022 03/29 12:58
那你哪一個是正確的？匯算清交是正確的嗎？
84784985
2022 03/29 13:08
就是要按照匯算清繳的數(shù)據(jù)填，因為匯算清繳的稅都交了
郭老師
2022 03/29 13:25
那就根據(jù)你的年報來填寫營業(yè)收入填寫3193432.48
營業(yè)成本填寫2107665.44
稅金及附加填寫1845.15
管理費用填寫404351.37
財務費用填寫1710.02
郭老師
2022 03/29 13:26
哪里不一致，你修改一下就可以的。
84784985
2022 03/29 13:27
資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)怎么修改呢？
郭老師
2022 03/29 13:31
資產(chǎn)負債表未分配利潤改成你利潤總額的那個數(shù)據(jù)。
然后你看一下你所有的往來科目都是正確的嗎？貨幣資金的余額是正確的嗎？
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