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建筑行業(yè)一般納稅人，開票金額含稅2799480，沒有進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)該要交多少稅？ 增值稅多少 城市維護(hù)建設(shè)稅多少 教育費(fèi)附加多少 地方教育附加多少 印花稅多少 資源稅多少 請郭老師回答，麻煩詳細(xì)點(diǎn)
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你好，這個(gè)是包工包料的工程嗎？
2022 03/28 16:42
84784985 
2022 03/28 16:54
是的，這就是開票金額
郭老師 
2022 03/28 16:58
增值稅2799480/1.09*9%
城建稅2799480/1.09*9%*7%/2
地方教育2799480/1.09*9%*1%/2
教育附加2799480/1.09*9%*3%/2
印花稅2799480乘以萬分之三減半
資源稅你們沒有開采，不需要繳納的。
郭老師
2022 03/28 16:57
附加稅和印花稅都是按照小型微利企業(yè)繳納的。
84784985
2022 03/29 10:38
年報(bào)的利潤總額和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額對不上，應(yīng)該怎么調(diào)
郭老師
2022 03/29 10:43
好，什么原因不一致啊，你有調(diào)整的項(xiàng)目，不應(yīng)該在這里調(diào)整。
84784985
2022 03/29 10:59
匯算清繳的利潤總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額不一致
郭老師
2022 03/29 11:04
不要修改之前的，必須得是一樣的，你調(diào)整了哪些業(yè)務(wù)的？
84784985
2022 03/29 11:31
年報(bào)的利潤總額數(shù)據(jù)是677860.5
財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額數(shù)據(jù)是0怎么調(diào)
郭老師
2022 03/29 11:35
你好，你調(diào)整了哪些業(yè)務(wù)？
什么原因不一致？
你做了哪些賬務(wù)處理？
郭老師
2022 03/29 11:35
匯算清繳的利潤總額必須等于你年財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額，必須等于12月份的利潤總額。
郭老師
2022 03/29 11:35
匯算清繳的利潤總額必須等于你年財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額，必須等于12月份的利潤總額。
你需要調(diào)整的項(xiàng)目不要在12月份做了，需要在這個(gè)月調(diào)整。
84784985
2022 03/29 11:48
比如說，年報(bào)利潤總額是664931.14財(cái)務(wù)報(bào)表是300568.
我是不是要把財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額要調(diào)到和年報(bào)的數(shù)據(jù)一樣？
郭老師
2022 03/29 11:52
對的是的，必須申報(bào)一樣的。
84784985
2022 03/29 12:24
應(yīng)該怎么調(diào)，可以具體點(diǎn)嗎
有設(shè)好公式的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
郭老師
2022 03/29 12:38
什么原因？你調(diào)整了哪些業(yè)務(wù)，你也沒說，我問了你好幾次。能說一下嗎？我給你把分錄寫到二二年，不要做到二一年里面。
84784985
2022 03/29 12:53
不要做到22年，只是專管員叫我把2020年的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額數(shù)據(jù)和年報(bào)的利潤總額數(shù)據(jù)對上就可以。
只是去稅務(wù)局大廳調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表，其他稅之類的都不要退稅或者補(bǔ)稅
84784985
2022 03/29 12:56
第一張是2020年報(bào)數(shù)據(jù)，后面兩張是財(cái)務(wù)報(bào)表
84784985
2022 03/29 12:57
中間的是年報(bào)數(shù)據(jù)
郭老師
2022 03/29 12:58
那你哪一個(gè)是正確的？匯算清交是正確的嗎？
84784985
2022 03/29 13:08
就是要按照匯算清繳的數(shù)據(jù)填，因?yàn)閰R算清繳的稅都交了
郭老師
2022 03/29 13:25
那就根據(jù)你的年報(bào)來填寫營業(yè)收入填寫3193432.48
營業(yè)成本填寫2107665.44
稅金及附加填寫1845.15
管理費(fèi)用填寫404351.37
財(cái)務(wù)費(fèi)用填寫1710.02
郭老師
2022 03/29 13:26
哪里不一致，你修改一下就可以的。
84784985
2022 03/29 13:27
資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)怎么修改呢？
郭老師
2022 03/29 13:31
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤改成你利潤總額的那個(gè)數(shù)據(jù)。
然后你看一下你所有的往來科目都是正確的嗎？貨幣資金的余額是正確的嗎？
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