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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前客戶拿了我們一批貨，說不開票，然后當(dāng)時報(bào)了無票收入。后來，客戶又突然說要開票，我們也給他開了，現(xiàn)在賬上一直掛著無票收入那筆應(yīng)收賬款，實(shí)際是賬清了了。想問下，這種情況下，賬面要怎么調(diào)整？
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你好 ； 那你就把無票收入 紅沖分錄了。 在按開票出去 做分錄處理報(bào)稅
2022 03/28 16:19
84784976 
2022 03/28 16:31
這樣子，報(bào)稅不就是報(bào)了兩次嗎？以前說不開票時報(bào)了一次無票收入，后面開票又報(bào)了一次開專票收入。
meizi老師 
2022 03/28 16:39
?你好 1. 報(bào)稅流程? 走了兩次；但是你稅費(fèi)沒有多報(bào)的??
84784976
2022 03/28 16:49
稅費(fèi)沒有多報(bào)的話，是不是說在紅沖無票收入分錄， 再開票出去這個環(huán)節(jié)的報(bào)稅，既報(bào)了專票收入正數(shù)金額，又報(bào)了無票收入負(fù)數(shù)金額，兩個金額抵消？
meizi老師
2022 03/28 16:59
?你好 ；? ?是的。 就是這樣的； 比如 3月報(bào)無票收入10萬。? ?4月 紅沖-10? ?然后開10萬。 對于 4月來說一正一負(fù)? ?
84784976
2022 03/28 17:29
好的，老師，這個是清往來發(fā)現(xiàn)的。當(dāng)時會計(jì)沒有紅沖無票收入，直接開票了，開票當(dāng)月也報(bào)了專票收入，未開具發(fā)票欄是沒有填的，也就是報(bào)了兩次稅，已經(jīng)早兩年前的事了。那我想問，我可以在當(dāng)期去紅沖無票收入分錄，然后報(bào)稅時未開具發(fā)票欄做負(fù)數(shù)沖減嗎
meizi老師
2022 03/28 17:34
?你好 ；? ? ? 可以的。 這個是可以的??
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