問(wèn)題已解決

借本年利潤(rùn)-3732.04 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-3809.92 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)77.88 結(jié)轉(zhuǎn)后只顯示手續(xù)費(fèi)的數(shù)據(jù)，沒(méi)有利息的數(shù)據(jù)。哪里錯(cuò)了？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/28 14:58
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你發(fā)生利息收入的時(shí)候，是不是是，借：銀行存款，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入
2022 03/28 14:59
84784967
2022 03/28 15:01
是的是的
84784967
2022 03/28 15:03
我哪里錯(cuò)了
84784967
2022 03/28 15:03
漏記了嗎？還是記錯(cuò)了
辜老師
2022 03/28 15:08
這個(gè)要用借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)的，一貸方一正一負(fù)，就是抵減了啊
84784967
2022 03/28 15:08
方向錯(cuò)了？
辜老師
2022 03/28 15:08
是的，要財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生都要借方體現(xiàn)的
84784967
2022 03/28 15:09
沒(méi)明白老師
84784967
2022 03/28 15:09
會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫
辜老師
2022 03/28 15:09
借：銀行存款，3809.92 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入??-3809.92
84784967
2022 03/28 15:10
比如利息出現(xiàn)時(shí)不是這樣寫 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入
84784967
2022 03/28 15:11
我改下試試
辜老師
2022 03/28 15:11
不是的，貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用，要在借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)
84784967
2022 03/28 15:12
改了明細(xì)表試算不平衡了
辜老師
2022 03/28 15:13
借方一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)，分錄是平的
84784967
2022 03/28 15:18
改不了，改了其他總金額是全部平衡了。怎么處理
辜老師
2022 03/28 15:19
你這個(gè)憑證修改不了的，吧財(cái)務(wù)費(fèi)用的貸方，放在借方負(fù)數(shù)里面
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