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老師我們是小規(guī)模納稅人，2022年第一季度企業(yè)所得稅是不是按利潤表中的利潤總額這個金額去乘以稅率
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你好，如果之前年度有虧損的，可以彌補(bǔ)虧損的，前提是你必須做了匯算清繳。
2022 03/28 11:16
84784992 
2022 03/28 14:02
那我再按哪個金額去乘稅率呢
郭老師 
2022 03/28 14:05
利潤總額調(diào)整之后的減去彌補(bǔ)虧損的金額。
84784992
2022 03/28 14:08
借：所得稅費用
? 貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交企業(yè)所得稅
到下個季度再交分錄
借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交企業(yè)所得稅
? 貸：銀行存款
老師對嗎
郭老師
2022 03/28 14:16
對的是的，是這么做的。
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