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問題已解決
老師，有兩個公司實際控制人是一個人，兩個公司平常支付費用進貨也是摻雜的，線下做利潤表是根據實際發(fā)生的業(yè)務做得，現在財務軟件做賬該怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? 按照實際來做 ；? 財務軟件也按分別的公司? ?獨立來 建賬做賬； 一定要區(qū)分下費用才行的??
2022 03/28 09:32
84784952 
2022 03/28 09:34
比如說A有些人員的工資是B公司發(fā)放的，這個兩個公司我怎么具體做分錄呢
meizi老師 
2022 03/28 09:40
?你好 ；? ? ? A 做 借 管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資； 借? ?應付職工薪酬-工資；貸其他應付款-B? ；? ?B做 ：借其他應收款-A 貸銀行存款??
84784952
2022 03/28 09:44
老師，公司一個月的收入不夠15萬，不用交增值稅，做分錄的時候怎么做呢
meizi老師
2022 03/28 09:50
你好 ； 借應交稅費-應交增值稅貸營業(yè)外收入? ?
84784952
2022 03/28 09:54
老師，我財務軟件做賬是不是根據線下在表格做的利潤表（實際業(yè)務發(fā)生的）和銀行賬為依據做得，我最后財務軟件呈現的利潤表應該是和線下利潤表是一樣的，我這樣理解對嗎
meizi老師
2022 03/28 09:59
你好1.? ? ? ? ? ?是的。 正常是一致的；? ?
84784952
2022 03/28 10:04
老師，我是新接手的財務，現在銀行賬會支付許多2021年的費用（代理商的傭金、招商費用）和2021年的貨款，這個準確的數字公司也提供不出來，實際支付的時候才能知道具體數字，我現在怎么處理這塊呢
meizi老師
2022 03/28 10:10
?你好；? ? ? ? 那你就等著實際支付了做賬? ??
84784952
2022 03/28 10:13
現在的問題是銀行現在支付的2021年的費用不核算在2022年利潤表里面，這樣就對不上啦
meizi老師
2022 03/28 10:19
?你好 ；? ? 對不上 ；你 不確定金額；? 你沒法做金額的 ； 你要么就是暫估金額? 后面支付了調整差異? ??
84784952
2022 03/28 10:23
好的老師，這個公司去年一直沒有建賬，我現在建賬，有余額的錄入期初信息，試算平衡的差額都擠到未分配利潤，這個科目金額未來會一直金額很大，這個有問題嗎
meizi老師
2022 03/28 10:31
?你好 ；? ? ? ? ?這個先建賬起來。 后面有空慢慢去調整這個；? 應該是你沒有盤點數據準確導致的??
84784952
2022 03/28 10:37
老師，如果后期要調整未分配利潤，具體怎么調整呢
meizi老師
2022 03/28 10:51
你好；? 比如你查到 應收賬款? ?少錄入了。? 借應收賬款貸利潤分配-未分配利潤? ?
84784952
2022 03/28 10:52
好的，謝謝老師，
meizi老師
2022 03/28 11:00
不客氣 的； 幫到你就好； 或者到時不是很清楚的；? 提問問也可以的；? ??
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