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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人，為什么利潤表中的管理費用跟明細(xì)賬中的管理費用本年累計數(shù)不一樣呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，看看是不是管理費用有借方數(shù)字
2022 03/27 13:58
84784982 
2022 03/27 14:08
老師，管理費用2021年1月份有借方數(shù)字，分別購了稅控設(shè)備280元，還有沖減稅費差異-0.04 借方正0.04
東老師 
2022 03/27 14:08
那有可能就是你們軟件取數(shù)的問題
84784982
2022 03/27 14:10
280元是稅控技術(shù)維護(hù)費，其他的是沖減了稅費尾數(shù)差異，利潤表中的管理費用比明細(xì)賬就是少280.01元
東老師
2022 03/27 14:10
你這個稅控服務(wù)費是不是在貸方。
84784982
2022 03/27 14:13
稅控技術(shù)維護(hù)費 做了借管理費用 其他280 貸其他應(yīng)付款280 借應(yīng)交稅費280 應(yīng)交增值稅-減免280 貸管理費用其他280 平掉了呀
東老師
2022 03/27 14:14
你最后的借方管理費用負(fù)數(shù)280試試
84784982
2022 03/27 14:24
老師，是這樣改成負(fù)數(shù)嗎，也不行呀
東老師
2022 03/27 14:25
其他的不動把最下面的管理費用改成借方負(fù)數(shù)
84784982
2022 03/27 14:28
老師要怎么改呀，就改一邊借貸不相等呀，
84784982
2022 03/27 14:30
就是購買稅控技術(shù)維護(hù)費這個分錄要怎么寫呀
東老師
2022 03/27 14:31
管理費用 其他280 貸其他應(yīng)付款280 借應(yīng)交稅費280 應(yīng)交增值稅-減免280 借管理費用其他-280
84784982
2022 03/27 14:35
老師，你這樣借應(yīng)應(yīng)稅費 應(yīng)交增值稅 減免280 貸管理費用 其他-280 左右兩邊不平保存不了呀
84784982
2022 03/27 14:40
老師，管理費用 其他280 貸其他應(yīng)付款280 這個平了 借應(yīng)交稅費280 應(yīng)交增值稅-減免280 借管理費用其他-280 這個也不平呀，左邊560 ，右邊-280
東老師
2022 03/27 14:44
借方一個正數(shù)一個負(fù)數(shù)肯定是平的。
84784982
2022 03/27 14:50
借應(yīng)交稅費280 應(yīng)交增值稅-減免280 借管理費用其他-280，借方560貸方-280 這怎么能平呀
東老師
2022 03/27 14:54
借方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款280 就一個
84784982
2022 03/27 14:55
那也不一致呀，左邊280 右邊-280
東老師
2022 03/27 15:01
下面的管理費用借方負(fù)數(shù)
84784982
2022 03/27 15:14
老師，這樣改了，還是一樣的呀，這個軟件不知道哪里出了問題
東老師
2022 03/27 15:16
那有可能就是你自己軟件的問題。
84784982
2022 03/27 15:18
哦，老師可以了，280元調(diào)過來了，現(xiàn)在還有明細(xì)賬還有管理費用-其他 本年累計-0.03 管理費用-印花稅本年累計0.04
東老師
2022 03/27 15:19
你這些為什么不一致呢
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