問(wèn)題已解決

某百貨大樓2019年10月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（購(gòu)銷(xiāo)貨物稅率均為13% ） 1.銷(xiāo)售貨物開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為1000萬(wàn)元。 2.向消費(fèi)者個(gè)人銷(xiāo)售貨物開(kāi)具普通發(fā)票，取得收入58.5萬(wàn)元。 3.購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨物金額為600萬(wàn)元，增值稅78萬(wàn)元。 4.沒(méi)收包裝物押金4.68萬(wàn)元。 5.將上年購(gòu)進(jìn)的5萬(wàn)元貨物用于職工福利，購(gòu)進(jìn)貨物專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅款為0.65萬(wàn)元。 試計(jì)算當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 學(xué)堂用戶(hù)nw5j3r 于 2022-03-25 15:12 發(fā)布

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/26 19:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000*0.13+58.5/1.13*0.13+4.68/1.13*0.13=137.29 進(jìn)項(xiàng)稅額78 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出0.65 需要繳納增值稅137.29-(78-0.65)=59.94
2022 03/26 19:43
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