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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)剛剛成立第1個(gè)月，是不是要計(jì)提一下職工工資，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬？
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您好
工資應(yīng)該這樣計(jì)提入賬
2022 03/26 13:30
84785031 
2022 03/26 13:31
第1個(gè)月計(jì)提以后，那么要下個(gè)月才能支付，這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表上就會(huì)出現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬的余額。
bamboo老師 
2022 03/26 13:31
出現(xiàn)余額正常的啊
工資一般是當(dāng)月計(jì)提 次月發(fā)放
84785031
2022 03/26 13:32
但我是想讓?xiě)?yīng)付職工薪酬，每個(gè)月借方和貸方金額一樣，沒(méi)有余額。
bamboo老師
2022 03/26 13:35
工資一般是當(dāng)月計(jì)提 次月發(fā)放 應(yīng)該有余額
除非當(dāng)月計(jì)提 當(dāng)月發(fā)放
84785031
2022 03/26 13:40
是啊，我就是想在發(fā)放的當(dāng)月來(lái)計(jì)提，這樣當(dāng)月的應(yīng)付職工薪酬借方和貸方可以比對(duì)，看有沒(méi)有多提或者少提的情況。
bamboo老師
2022 03/26 13:42
那您3月工資 確實(shí)是3月發(fā)放的么？
84785031
2022 03/26 13:43
一般當(dāng)月是發(fā)上月的工資。
bamboo老師
2022 03/26 13:44
那就應(yīng)該有余額 像我前面說(shuō)的那樣
您可以發(fā)放工資后 看應(yīng)付職工薪酬科目是否有余額 然后再計(jì)提啊
84785031
2022 03/26 13:53
如果具體的話，我看管理費(fèi)用工資的金額就不是實(shí)際的支付金額的，也包括計(jì)提部分。
bamboo老師
2022 03/26 13:56
管理費(fèi)用-工資 本來(lái)就是計(jì)提金額啊
84785031
2022 03/26 13:57
但從管理角度我要知道一共付了多少工資。是實(shí)際支付的。那種管理費(fèi)用上面不就看不出來(lái)了。
bamboo老師
2022 03/26 13:59
那您看應(yīng)付職工薪酬科目不可以么？
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